引言

本信息安全策略（“本策略”）阐述了[DingYou]（以下统称为“我们”）在提供产品及服务（统称为“服务”）过程中，对收集、存储、使用、传输、共享、转移、公开披露及销毁用户信息（包括个人信息、业务数据等各类信息）的安全管理要求与实施规范。

尊重并保护用户信息安全是我们的核心责任，我们深知信息对用户的重要性，始终遵循合法、正当、必要、诚信的原则，构建符合行业标准的信息安全保障体系，确保用户信息的保密性、完整性、可用性，维护用户的合法权益。

本策略适用于我们内部所有员工、合作方、供应商及其他有权访问用户信息的相关方，以及所有涉及用户信息处理的系统、平台和业务流程。任何相关方在参与我们的业务活动、访问或处理用户信息时，均需严格遵守本策略的各项规定。

一、信息收集与分类管理

（一）信息收集规范

1. 我们仅会出于提供服务、优化体验、合规要求等明确且合法的目的，收集必要的用户信息，包括但不限于：
   • 个人信息：姓名、手机号码、电子邮箱、身份证件号码、地址、交易信息、账号密码等；
   • 技术信息：IP地址、浏览器类型及版本、操作系统、设备型号、时区设置、访问日志等；
   • 业务信息：服务使用记录、订单数据、合作方经营信息等。
2. 信息收集方式需合法合规，通过网站、软件、小程序、线下渠道等收集信息时，需明确告知用户收集目的、范围及使用方式，征得用户明示同意（法律法规规定无需征得同意的除外）。
3. 如需收集个人敏感信息（如未成年人信息、生物识别信息、财产信息等），需单独向用户进行明确告知，说明收集必要性及保护措施，获取用户单独授权同意，并对其采取强化保护措施。
4. 从第三方获取用户信息时，需确认第三方已获得用户合法授权，确保信息来源合法，并与第三方签署数据安全相关协议，明确双方权利义务及信息保护责任。

（二）信息分类分级

1. 建立信息分类分级制度，根据信息的敏感程度、重要性及泄露后可能造成的影响，将信息划分为不同级别（如普通信息、重要信息、敏感信息），并制定差异化的保护策略。
2. 个人敏感信息、核心业务数据等高级别信息需采取加密存储、严格访问控制、全程日志审计等强化保护措施；普通信息需采取基本的安全防护措施，防止未授权访问和泄露。
3. 定期对信息分类分级结果进行审核和更新，确保分类分级的准确性和适用性，适应业务发展和风险变化。

二、信息存储与安全防护

（一）存储规范

1. 信息存储需符合法律法规及监管要求，选择安全可靠的存储环境（包括自建服务器、合规第三方云服务等），确保存储系统具备高可用性、高安全性和灾难恢复能力。
2. 明确信息存储期限，遵循“最小必要留存”原则，在实现收集目的所需的最短时间内存储信息，超出存储期限的信息，应及时进行删除或匿名化处理，法律法规另有规定的除外。
3. 对存储的信息进行定期备份，建立异地备份机制，备份数据需进行加密保护，并定期测试备份数据的恢复能力，确保在发生数据丢失、系统故障等情况时能够快速恢复。
4. 禁止将用户信息存储在未经安全评估的境外服务器或不合规的存储介质中，确需进行跨境存储的，需符合国家相关法律法规及监管要求，获得必要的批准或备案，并采取相应的安全保障措施。

（二）安全防护措施

1. 网络安全防护：

• 部署网络防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、网络访问控制列表等安全设备，拒绝未授权IP地址访问，防范网络攻击、恶意入侵等风险。
• 实施网络分段，将核心业务系统、用户信息存储系统与外部网络、非核心系统进行隔离，限制不同网段间的访问权限，降低安全风险扩散范围。
• 定期（至少每月一次）更新网络安全设备规则库、防病毒软件病毒库及系统补丁，强化网络边界防护能力。

2. 数据安全防护：

• 对静态信息（存储在服务器、数据库、硬盘等介质中的信息）采用加密技术（如AES-128及以上加密算法）进行加密存储，加密密钥需通过密钥管理系统（KMS）进行安全管理，包括密钥生成、存储、轮换、撤销等全生命周期管理。
• 对传输中的信息（通过网络传输的信息）采用安全传输协议（如TLS 1.2及以上版本、SFTP、SSH-2等）进行加密传输，确保信息在传输过程中不被窃取、篡改或泄露。
• 实施数据脱敏处理，在非必要场景下（如内部测试、数据分析等），对个人敏感信息（如手机号码、身份证号等）进行脱敏展示（如部分字符替换、屏蔽等），防止信息泄露。

3. 系统安全防护：

• 遵循安全编码规范进行系统开发，避免出现代码漏洞（如SQL注入、跨站脚本攻击等），定期对系统进行安全测试（包括漏洞扫描、渗透测试等）。
• 建立系统安全基线，定期对系统配置进行检查和合规性评估，及时发现并修复系统安全隐患。
• 禁止在代码中硬编码敏感凭证（如加密密钥、API密钥、账号密码等），敏感凭证需通过安全的方式存储和调用。

三、信息访问与权限管理

（一）访问控制原则

1. 严格遵循“最小权限”和“按需授权”原则，仅向经授权的人员授予完成工作所必需的最小信息访问权限，严禁超权限访问信息。
2. 建立正式的用户访问申请、审批、注册流程，为每个有权访问信息的人员分配唯一的用户ID，禁止使用通用账号、共享账号或默认账号访问信息系统。
3. 实施多因素身份验证（MFA），对于访问敏感信息、核心业务系统的用户，除用户名和密码外，需额外通过短信验证、动态口令、生物识别等方式进行身份认证，提升访问安全性。

（二）权限管理流程

1. 定期（至少每季度一次）对用户信息访问权限进行审查，清理过期权限、冗余权限及离职人员的访问权限，确保权限分配的准确性和时效性。
2. 员工岗位调整或离职时，需及时调整或注销其信息访问权限，确保在24小时内完成权限变更或注销操作，防止权限滥用。
3. 建立权限操作日志审计机制，记录所有用户的权限申请、审批、变更及信息访问操作（包括访问时间、访问账号、访问内容、操作结果等），日志需至少保留12个月，以备审计和追溯。

（三）访问行为规范

1. 经授权访问信息的人员，仅可在授权范围内使用信息，不得用于与工作无关的目的，不得擅自将信息泄露、传播给未授权的第三方。
2. 禁止在个人设备（如私人电脑、手机等）上存储、处理敏感信息，确需使用个人设备处理信息的，需经严格审批，并采取加密、安全管控等措施。
3. 发现信息访问异常（如未经授权的访问尝试、异常登录、大量数据下载等）时，需及时向信息安全管理部门报告，并配合开展调查处理。

四、信息共享、转移与公开披露

（一）信息共享

1. 仅在为提供服务、履行合同、合规要求等合法目的下，且获得用户明确同意（法律法规规定无需同意的除外），方可与第三方共享用户信息。
2. 与第三方共享信息前，需对第三方的信息安全保障能力进行评估，确保其具备相应的安全防护措施，能够满足信息保护要求，并与第三方签署数据共享协议、保密协议等法律文件，明确信息共享的范围、用途、期限及双方的信息保护责任。
3. 共享的信息需限于实现目的所必需的最小范围，不得超出约定范围共享信息，第三方不得将共享的信息用于约定目的之外的其他用途，如需变更用途，需重新获得用户同意及我们的授权。
4. 内部共享用户信息时，需遵循内部信息共享流程，明确共享范围和用途，确保仅相关业务部门的授权人员可访问共享信息，且需遵守本策略的相关规定。

（二）信息转移

1. 未经用户明确同意，不得将用户信息转移给任何其他公司、组织或个人，法律法规另有规定的除外。
2. 如发生公司合并、分立、解散、收购、破产清算等情形，涉及用户信息转移的，需提前告知用户接收方的名称、联系方式及信息保护措施，要求接收方继续遵守本策略的规定，否则需重新获得用户授权同意。
3. 用户根据法律法规规定要求将其个人信息转移至指定的信息处理者的，在符合国家相关规定条件的前提下，我们将为用户提供信息转移服务。

（三）信息公开披露

1. 仅在获得用户明确单独同意、法律法规规定或为保护用户及公众的合法权益（如应对突发公共卫生事件、查处违法犯罪行为等）的情况下，方可公开披露用户信息。
2. 公开披露用户信息时，需采取合理措施保护用户隐私，避免泄露个人敏感信息，如必要，可对信息进行匿名化或去标识化处理。
3. 未经授权，任何部门或个人不得擅自公开披露用户信息，否则将承担相应的法律责任。

（四）例外情形

根据相关法律法规规定，在以下情形中，共享、转移、公开披露用户信息无需事先征得用户授权同意，但需在合理范围内处理，并采取必要的安全保护措施：

1. 与国家安全、国防安全直接相关的；
2. 与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；
3. 与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；
4. 出于维护用户或其他个人的生命、财产等重大合法利益，但又难以及时获得用户授权的；
5. 为订立、履行用户作为一方当事人的合同所必需，或按照依法制定的劳动规章制度和集体合同实施人力资源管理所必需的；
6. 为履行法定职责或法定义务所必需的；
7. 为应对突发公共卫生事件，或紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需的；
8. 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理范围内处理用户自行公开或其他合法公开的信息，除非用户明确拒绝；
9. 法律法规规定的其他情形。

五、信息使用与销毁

（一）信息使用规范

1. 严格按照本策略及用户授权的范围和目的使用用户信息，不得超出授权范围或用于其他未经用户同意的用途。
2. 对用户信息进行分析、处理时，需采取匿名化、去标识化等技术手段，确保处理后的信息无法识别特定用户，且不得将匿名化、去标识化后的信息用于重新识别用户身份。
3. 不得利用用户信息进行违法违规活动，不得侵害用户的合法权益（如名誉权、隐私权、财产权等）。
4. 如需将用户信息用于本策略未载明的其他用途，需提前以合理方式告知用户，获得用户明示同意后再行使用。

（二）信息销毁流程

1. 当信息存储期限届满、处理目的已实现或无需继续保留信息时，需按照既定流程对信息进行安全销毁，确保信息无法被恢复或访问。
2. 信息销毁需符合行业标准及法律法规要求，根据信息存储介质的不同采取相应的销毁方式：
   • 电子信息：采用数据覆盖、消磁、加密删除等方式进行安全销毁，确保数据无法恢复；
   • 纸质信息：采用粉碎、焚烧等方式进行销毁，防止信息泄露；
   • 可移动存储介质（如U盘、硬盘等）：采用消磁、物理破坏等方式进行彻底销毁。
3. 信息销毁过程需进行记录，包括销毁时间、销毁方式、销毁内容、执行人等信息，记录需至少保留12个月，以备审计。
4. 如收到用户的信息删除请求，且符合法律法规及本策略规定的删除条件，需及时对用户信息进行销毁，并通知从我们处获得该信息的第三方及时删除（法律法规另有规定的除外）。

六、安全事件管理与应急响应

（一）安全事件定义

本策略所称信息安全事件，是指任何实际或疑似未经授权的访问、收集、使用、传输、披露、篡改、丢失用户信息，或信息系统遭受攻击、破坏等影响信息安全的事件，包括但不限于数据泄露、网络攻击、系统故障、人为误操作等。

（二）应急响应机制

1. 建立信息安全事件应急预案，明确应急响应组织架构、职责分工、事件分级标准、应急处置流程、应急保障措施等内容，并定期（至少每年一次）组织应急演练，检验应急预案的有效性和可操作性。
2. 设立信息安全事件应急响应团队，负责接收安全事件报告、开展事件调查、组织应急处置、协调内外部资源等工作，并指定专人作为事件管理联系人（IMPOC），负责对外沟通协调。
3. 建立安全事件监测和预警机制，通过安全设备日志分析、异常行为监测、漏洞扫描等方式，及时发现潜在的安全事件隐患，发出预警信息，并采取相应的防范措施。

（三）事件处置流程

1. 事件报告：任何部门或个人发现信息安全事件后，需立即向应急响应团队报告，报告内容包括事件发生时间、地点、涉及信息、影响范围、初步原因等，不得隐瞒、拖延报告。
2. 事件调查：应急响应团队接到报告后，需立即开展调查，核实事件情况，确定事件级别、影响范围及原因，收集相关证据和日志信息，为后续处置提供依据。
3. 应急处置：根据事件级别和调查结果，采取相应的处置措施，包括但不限于：
   • 阻断攻击源，防止事件扩大；
   • 修复系统漏洞、恢复系统正常运行；
   • 隔离受影响的信息和系统，防止信息进一步泄露；
   • 通知受影响的用户，提供风险防范建议和补救措施。
4. 事件上报：按照法律法规及监管要求，在规定时间内向相关监管部门上报安全事件处置情况，如需告知用户的，应及时以合理方式（如邮件、短信、公告等）逐一或批量告知用户事件基本情况、影响、处置措施及补救方案。
5. 事后复盘：安全事件处置完成后，对事件进行复盘分析，总结经验教训，查找信息安全管理中的薄弱环节，完善应急预案和安全防护措施，防止类似事件再次发生。

七、合规审计与培训

（一）合规审计

1. 建立信息安全合规审计机制，定期（至少每年一次）对信息处理活动、信息安全管理制度执行情况、安全防护措施有效性等进行审计，评估是否符合本策略及相关法律法规、监管要求。
2. 可委托内部审计部门或经认证的第三方审计机构开展审计工作，审计结果需向管理层报告，并根据审计发现的问题制定整改计划，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况。
3. 保留审计相关记录（包括审计计划、审计报告、整改记录等），至少保留3年，以备监管检查和追溯。

（二）安全培训

1. 建立信息安全培训制度，定期（至少每年一次）对内部员工、合作方人员等进行信息安全培训，培训内容包括本策略、信息安全法律法规、安全防护知识、应急处置流程、典型案例等。
2. 对新入职员工进行岗前信息安全培训，经考核合格后方可授予信息访问权限；对涉及敏感信息处理的员工进行专项培训，提升其信息保护意识和专业能力。
3. 定期组织信息安全宣传教育活动（如安全知识竞赛、专题讲座等），营造全员重视信息安全的良好氛围，提高员工的信息安全意识和防范能力。

八、第三方管理

1. 对为我们提供服务的第三方（如技术服务商、云服务商、物流合作伙伴等）进行严格的安全评估和准入管理，评估其信息安全保障能力、合规性等，不符合要求的不得与其合作。
2. 与第三方签署合作协议时，需同时签署数据安全与保密协议，明确第三方在信息处理过程中的安全责任和义务，包括信息保护要求、访问权限限制、安全事件通知、审计权利等。
3. 定期（至少每年一次）对第三方的信息安全履约情况进行监督检查，评估其是否遵守协议约定和信息安全要求，如发现第三方存在安全隐患或违规行为，应要求其限期整改，整改不合格的可终止合作，并追究其相应责任。
4. 第三方如需将其承担的信息处理工作分包给其他方，需事先获得我们的书面同意，并确保分包方同样遵守本策略及相关协议约定的信息安全要求，我们对分包方的信息安全责任承担连带责任。

九、政策修订与解释

1. 本策略将根据法律法规、监管要求、业务发展及技术进步等情况适时进行修订，修订后的策略将通过公司官网、服务平台等显著位置发布公告，并以合理方式（如邮件、短信等）通知用户，修订后的策略自发布的生效日期起施行。
2. 用户继续使用我们的服务，即视为同意修订后的策略；如用户对修订后的策略有异议，可停止使用我们的服务，并联系我们处理相关事宜。
3. 本策略由[合肥市丁酉电子商务有限公司]信息安全管理部门负责解释。

十、责任追究

1. 对于违反本策略及相关信息安全管理制度的内部员工，根据情节轻重给予相应的纪律处分（如警告、罚款、降职、解除劳动合同等）；构成违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 合作方、第三方等违反本策略或相关协议约定，造成用户信息泄露、丢失、篡改等损害的，需承担相应的赔偿责任；构成违法犯罪的，移交司法机关处理。
3. 因我们未遵守本策略及相关法律法规规定，导致用户信息安全受到侵害的，我们将依法承担相应的法律责任。

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